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濟寧市第二人民醫院2017年度部門決算

一、部門基本情況

1、部門職責。

醫院承擔任城區及周邊人口醫療衛生、保健、科研教學等任務。

2、機構設置。

醫院設骨科、內分泌科、中西醫結合康復醫學科、呼吸內科、急診科、胸外科、神經外科、眼科等市級重點學科。

3、單位構成。

醫院暫無其他分支機構。

二、公開表格

1.《收入支出決算總表》

單位名稱：濟寧市第二人民醫院單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	625.58	一、一般公共服務支出	28
二、上級補助收入	2		二、外交支出	29
三、事業收入	3	34221.23	三、國防支出	30
四、經營收入	4		四、公共安全支出	31
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科學技術支出	33
	7		七、文化體育與傳媒支出	34
	8		八、社會保障和就業支出	35
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	36	36341.62
	10		十、節能環保支出	37
	11		十一、城鄉社區支出	38
	12		十二、農林水支出	39
	13		十三、交通運輸支出	40
	14		十四、資源勘探信息等支出	41
	15		十五、商業服務業等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地區支出	44
	18		十八、國土海洋氣象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、糧油物資儲備支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22			49
本年收入合計	23	34846.81	本年支出合計	50	36341.62
用事業基金彌補收支差額	24	1604.54	結余分配	51
年初結轉和結余	25	364.65	年末結轉和結余	52	474.38
	26	364.65		53
總計	27	36816.01	總計	54	36816.01

2.《收入決算表》

單位名稱：濟寧市第二人民醫院單位：萬元

項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7
類	款	項	合計	34846.81	625.58		34221.23
210			醫療衛生與計劃生育支出	34846.81	625.58		34221.23
21002			公立醫院	34846.81	192.20		34221.23
2100201			綜合醫院	34228.53	7.30		34221.23
2100299			其他公立醫院支出	184.90	184.90
21003			基層醫療衛生機構	398.53	398.53
2100302			鄉鎮衛生院	7.25	7.25
2100399			其他基層醫療衛生機構支出	391.29	391.29
21004			公共衛生	24.85	24.85
2100409			重大公共衛生專項	24.85	24.85
21006			中醫藥	10.00	10.00
2100601			中醫（民族醫）藥專項	10.00	10.00

3.《支出決算表》

單位名稱：濟寧市第二人民醫院單位：萬元

項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼			科目名稱


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
類	款	項	合計	36341.62	35830.08	511.55
210			醫療衛生與計劃生育支出	36341.62	35830.08	511.55
21002			公立醫院	36115.50	35830.08	285.42
2100201			綜合醫院	35868.60	35830.08	38.52
2100299			其他公立醫院支出	246.90		246.90
21003			基層醫療衛生機構	191.28		191.28
2100302			鄉鎮衛生院	6.85		6.85
2100399			其他基層醫療衛生機構支出	184.43		184.43
21004			公共衛生	24.85		24.85
2100409			重大公共衛生專項	24.85		24.85
21006			中醫藥	10.00		10.00
2100601			中醫（民族醫）藥專項	10.00		10.00

4.《財政撥款收入支出決算總表》

單位名稱：濟寧市第二人民醫院單位：萬元

收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	625.58	一、一般公共服務支出	28
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、外交支出	29
	3		三、國防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科學技術支出	33
	7		七、文化體育與傳媒支出	34
	8		八、社會保障和就業支出	35
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	36	518.85	518.85
	10		十、節能環保支出	37
	11		十一、城鄉社區支出	38
	12		十二、農林水支出	39
	13		十三、交通運輸支出	40
	14		十四、資源勘探信息等支出	41
	15		十五、商業服務業等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地區支出	44
	18		十八、國土海洋氣象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、糧油物資儲備支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合計	22	625.58	本年支出合計	49	518.85	518.85
年初財政撥款結轉和結余	23	364.65	年末財政撥款結轉和結余	50	471.38	471.38
一般公共預算財政撥款	24	364.65		51
政府性基金預算財政撥款	25			52
	26			53
總計	27	990.23	總計	54	990.23	990.23

5.《一般公共預算財政撥款支出決算表》

單位名稱：濟寧市第二人民醫院單位：萬元

項目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	小計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3
類	款	項	合計	518.85	7.30	511.55
210			醫療衛生與計劃生育支出	518.85	7.30	511.55
21002			公立醫院	292.72	7.30	285.42
2100201			綜合醫院	45.82	7.30	38.52
2100299			其他公立醫院支出	246.90		246.90
21003			基層醫療衛生機構	191.28		191.28
2100302			鄉鎮衛生院	6.85		6.85
2100399			其他基層醫療衛生機構支出	184.43		184.43
21004			公共衛生	24.85		24.85
2100409			重大公共衛生專項	24.85		24.85
21006			中醫藥	10.00		10.00
2100601			中醫（民族醫）藥專項	10.00		10.00

6.《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

單位名稱：濟寧市第二人民醫院單位：萬元

人員經費			公用經費
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經濟分類科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	7.30	302	商品和服務支出		310	其他資本性支出
30101	基本工資	7.30	30201	辦公費		31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼		30202	印刷費		31002	辦公設備購置
30103	獎金		30203	咨詢費		31003	專用設備購置
30104	其他社會保障繳費		30204	手續費		31005	基礎設施建設
30106	伙食補助費		30205	水費		31006	大型修繕
30107	績效工資		30206	電費		31007	信息網絡及軟件購置更新
30108	機關事業單位基本養老保險繳費		30207	郵電費		31008	物資儲備
30109	職業年金繳費		30208	取暖費		31009	土地補償
30199	其他工資福利支出		30209	物業管理費		31010	安置補助
303	對個人和家庭的補助		30211	差旅費		31011	地上附著物和青苗補償
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30302	退休費		30213	維修(護)費		31013	公務用車購置
30303	退職（役）費		30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金		30215	會議費		31020	產權參股
30305	生活補助		30216	培訓費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30217	公務接待費		304	對企事業單位的補貼
30307	醫療費		30218	專用材料費		30401	企業政策性補貼
30308	助學金		30224	被裝購置費		30402	事業單位補貼
30309	獎勵金		30225	專用燃料費		30403	財政貼息
30310	生產補貼		30226	勞務費		30499	其他對企事業單位的補貼
30311	住房公積金		30227	委托業務費		307	債務利息支出
30312	提租補貼		30228	工會經費		30701	國內債務付息
30313	購房補貼		30229	福利費		30707	國外債務付息
30314	采暖補貼		30231	公務用車運行維護費		399	其他支出
30315	物業服務補貼		30239	其他交通費用		39906	贈與
30399	其他對個人和家庭的補助支出		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出
人員經費合計		7.30	公用經費合計

7.《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

單位名稱：濟寧市第二人民醫院單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

單位名稱：單位：萬元

項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼			科目名稱			小計	基本支出	項目支出


類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計

三、預算執行情況分析

（一）總體情況

2017年度本部門決算收入34846.81萬元，比上年增加（減少）967.53萬元，增長2.86 %，主要原因為：公立醫院改革后，藥品加成取消，醫務性收入有較大幅度提高。與2017年度部門預算收入34000萬元相比，多收846.81萬元，主要原因為：業務收入的預算制訂存在誤差。

2017年度本部門決算支出36341.62萬元，比上年增加2021.73萬元，增長5.89%，主要原因為：人員工資、社保繳費有較大幅度增長。與2017年度部門預算支出35443萬元相比，多支898.62萬元，主要原因為：人員支出、藥品、材料支出等較預算有所增加。多支資金的來源為醫療事業收入。

2017年度本部門決算財政撥款支出518.85萬元，比上年減少691.82萬元，降低57.14%，主要原因為：本年度基本支出撥款沒到位。與2017年度部門預算支出700萬元相比，少支181.15 萬元，主要原因為：本年度公共衛生支出較去年有所減少。

（二）“三公”經費支出情況

2017年，本部門通過公共預算財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行、公務接待等經費支出共0 萬元，比上年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %。其中：

1、因公出國（境）費 0 萬元，比上年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %，主要原因為：……。主要包括單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。若有因公出國（境）費請說明因公出國（境）團組數及人數。

2、公務用車購置及運行費 0 萬元，比上年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0 %，主要原因為：……。主要包括單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中：

（1）公務用車購置費 0 萬元，比上年增加（減少）0 萬元，增長（降低）0 %，主要原因為：……。若本年購置公務用車請詳細說明情況。

（2）公務用車運行維護費0 萬元，比上年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0 %，主要原因為：……。若有公務用車運行維護費請說明公務車用途。

截至2017年底，本部門公務用車保有量為24 輛。

3、公務接待費0 萬元，比上年增加（減少） 0 萬元，增長（降低）0 %，主要原因為：……。主要包括單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。若有公務接待費請說明國內公務接待的批次、人數。

（三）機關運行經費支出情況。

2017年本部門機關運行經費支出 0 萬元，比2016年增加（減少）0 萬元，增長（降低） 0 %。主要原因為：……。

（四）政府采購支出情況

2017年本部門政府采購支出總額 781.8 萬元，其中：政府采購貨物支出781.8 萬元，占支出總額的100 %；政府采購工程支出 0萬元，占支出總額的 0 %；政府采購服務支出 0 萬元，占支出總額的0 %。全年共授予企業政府采購合同0 萬元，其中：授予小微企業合同金額 0 萬元，占授予合同總金額的 0 %；授予中型企業合同金額 0萬元，占授予合同總金額的 0 %；授予大型企業合同金額 0萬元，占授予合同總金額的 0 %。

（五）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛24 輛，其中，部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車4 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 20 輛、其他用車0 輛，其他用車主要是……；單位價值200萬元以上大型設備 10 臺（套）。

四、數據口徑及名詞解釋

1.收入支出數據口徑：市直行政事業單位收入支出主要包括一般公共預算財政撥款收入支出、政府性基金預算財政撥款收入支出、財政專戶管理資金收入支出和其他資金收入和支出。其他資金收入支出主要包括本單位依法開展有償業務活動取得的收入以及為開展有償業務活動發生相關支出、上級補助收入及附屬單位繳款、上繳上級支出及對附屬單位補助支出、本級橫向財政撥款收入支出和非本級財政撥款收入支出。償還性資金的收入和支出在部門決算中作為資產或負債反映，不記入收入和支出。

2.三公經費數據口徑：當年公共預算財政撥款（含年度執行中追加預算）和上年公共預算財政撥款結轉結余資金安排的“三公經費”實際支出。

3.機關行政運行經費口徑：行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款和上年公共預算財政撥款結轉結余資金安排的基本支出中的日常公用經費支出。

4.政府采購支出金額口徑： 2017年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購實際支出金額。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5.供應商規模劃分標準：參照《關于印發中小企業劃型標準規定的通知》（工信部聯企業〔2011〕300號）的規定標準。

6.其他名詞解釋。

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